Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000035622024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	43.88	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000035612024	Opakované školenie - obsluha zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka	18.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600082276	2. 6. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000019122024	Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE.	682.76	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500133997	27. 5. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000035592024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	300.35	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080579	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000035472024	Dátové služby pre telemetrické systémy	506.51	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080592	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000035462024	12000035462024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000035452024	12000035452024	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000035442024	12000035442024	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000035432024	12000035432024	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000035422024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	172.50	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080582	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek