Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000036442024	Dátové služby pre telemetrické systémy	86.59	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000036432024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	60.43	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000036422024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	59.83	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000036412024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	74.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000036402024	Dátové služby pre telemetrické systémy	514.78	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080584	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000036392024	12000036392024	91.98	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000036382024	12000036382024	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	31. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000036362024	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	1,449.95	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	5. 6. 2024	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
12000036352024	Nájomné za fľaše - technické plyny.	59.76	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081712	4. 6. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000036342024	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	2,897.92	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	5. 6. 2024	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek