Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000037352024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	82.36	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000037342024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	96.00	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000037312024	Dátové služby pre telemetrické systémy	11.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000037302024	12000037302024	1,717.61	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000037272024	Dohoda o Voice VPN	3,118.49	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600080556	31. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000037242024	12000037242024	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000037222024	12000037222024	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000037192024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	779.85	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	6. 6. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000037182024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	6,341.90	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	6. 6. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000037172024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	4,448.93	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	6. 6. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek