Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000056192026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	72.46	EUR	áno		4600090593	2. 8. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000056202026	Oprava myčiek LPV Rožňava a LPV Michalovce	183.44	EUR	áno		4600090955	12. 8. 2026	Miele, s.r.o.	821 09, Bratislava, Plynárenská 1	35872161
12000056222026	ÚV Danová-dopojenie servoventilu PNPZ-1079/2026/OBST	2,271.20	EUR	áno		4600091190	16. 8. 2026	ICOS, a.s. Košice	040 01, Košice, Južná trieda 46	00696951
12000056232026	Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických - nízkonapätových a blezkozvodov	27.06	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600090128	12. 8. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000028672026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice	10,582.35	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140793	12. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000056092026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	177.74	EUR	áno		4600090593	2. 8. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
11000028542026	Výrobky z betónu	2,754.22	EUR	áno		4500140625	11. 8. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
11000028552026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice	11,413.07	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140793	10. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000028562026	Predmet zákazky z tehcnických dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ.	337.76	EUR	áno		4500140784	11. 8. 2026	Systém inžinierskych služieb,spol.	811 05, Bratislava, Björnsonova 6	17317169
12000056102026	Podpora prevádzky Zákazníckych rozšírení CIS VVS	45,993.39	EUR	áno		4600090584	12. 8. 2026	Empirica a.s.	040 01, Košice, Slovenskej jednoty 10	50698656
12000056112026	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	177.90	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089032	9. 8. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000028572026	Nákup pneumatík	1,480.23	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140818	12. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000028592026	Nákup pneumatík	8,136.55	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140818	12. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000028602026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice	1,994.03	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140793	10. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000028612026	Ochranné pracovné pomôcky	108.86	EUR	áno	1564/2025/DZ/PU/ZML	4500140737	12. 8. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
00500002042026	DN Júl 2026	309.00	EUR	áno		4500140734	29. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000028752026	DNS VAKM výzva 63/2026 pre závod Rožňava pre Časť 1 - Certifikované tovary	49,322.02	EUR	áno		4500140631	27. 7. 2026	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
12000056062026	Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026	1,162.35	EUR	áno		4600090904	11. 8. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
11000028472026	ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie	804.42	EUR	áno		4500140663	11. 8. 2026	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
12000056072026	Podpora hardvéru dát. sietí a systémov - Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát - závody VVS, obdobie :01.07.2026 - 31.12.2026	6,014.70	EUR	áno		4600090895	11. 8. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

18247 položiek