Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000039382024	Závod Humenné	7.07	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	5. 6. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000039372024	12000039372024	99.14	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039362024	12000039362024	222.41	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039342024	12000039342024	41.50	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039332024	12000039332024	39.49	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039312024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	269.15	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080571	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000021432024	odber povrchovej vody na pitné účely	1,023.13	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	6. 6. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000039282024	Dátové služby pre telemetrické systémy	629.68	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080595	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000039262024	Ročný servis a revízie chlórovacích zariadení Wallace <(>&<)> Tiernan	3,554.40	EUR	áno	492/130/2023/UNL	4600081733	30. 5. 2024	Systém inžinierskych služieb,spol.	811 05, Bratislava, Björnsonova 6	17317169
12000039202024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	2,673.41	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600082055	16. 6. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek