Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000056912026	Systémová podpora modulu "Materiálové rezervácie"	3,569.46	EUR	áno		4600090687	11. 8. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
12000056922026	12000056922026	1,164.81	EUR	áno		4600091148	12. 8. 2026	DEKS s.r.o.	926 01, Sereď, Námestie slobody 29/5	56717962
11000028952026	Pneumatiky	10,564.10	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140853	17. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000028962026	Plotové systémy a betónové stĺpiky	1,107.00	EUR	áno		4500140705	17. 8. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
12000056952026	Opravy čerpadiel zn. FLYGT	1,769.67	EUR	áno	1538/2025/DZ/PU/ZML	4600090800	12. 8. 2026	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
12000056962026	Systémová podpora modulu "Personalistika"	1,799.49	EUR	áno		4600090686	11. 8. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
12000056972026	Opravy pátracej a monitorovacej techniky, rádiofónie a telemetrických systémov	216.48	EUR	áno		4600091116	12. 8. 2026	RACOM SLOVENSKO, s.r.o.	958 01, Partizánske, Moyzesova 417/14	34142347
12000056982026	Ročný periodický servis, vykonávanie odborných skúšok, odborných prehliadok a opráv chlorovacích zariadení Wallace and Tiernan	4,098.36	EUR	áno		4600090670	9. 8. 2026	Systém inžinierskych služieb,spol.	811 05, Bratislava, Björnsonova 6	17317169
00500002082026	Drobný nákup júl /2026	1,034.10	EUR	áno		4500140717	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000028922026	Nákup vodomerov	31,382.22	EUR	áno	2165/2026/DZ/PU/ZML	4500140535	6. 8. 2026	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
12000056882026	Systémová podpora modulu "Biometrický podpis"	2,118.06	EUR	áno		4600090692	11. 8. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
11000028932026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s.	8,785.45	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS	4500140823	16. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000056892026	Prenájom nákladných motorových vozidiel s obsluhou/ bez obsluhy	376.13	EUR	áno		4600090958	13. 8. 2026	Podielnicke družstvo ONDAVA Stropko	091 01, Stropkov, Šarišská ulica	31708722
12000056252026	Oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	8,514.61	EUR	nie	1623/2025/DZ/PU/ZML	4600088290	16. 7. 2026	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
11000028682026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice	12,757.56	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140793	12. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000056262026	Odvoz a zhodnotenie vytriedeného odpau	25.09	EUR	áno	1519/2025/DZ/PU/ZML	4600089212	5. 8. 2026	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000056142026	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	37,738.48	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600088989	9. 8. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000028632026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice	2,949.17	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140793	10. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000028642026	11000028642026	5.10	EUR	áno		4600090859	12. 7. 2026	Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.	049 02, Muránska Huta, časť Predná Hora 126	37954920
11000028652026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice	9,329.67	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140793	12. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

18247 položiek