Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000042232024	Servis zariadení na úpravu vody	679.92	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600081653	23. 6. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000042222024	Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE	8,325.24	EUR	áno	342/90/2022/UNL	4600082463	26. 6. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000042202024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie	3,360.32	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600080669	23. 6. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000042192024	Servis UF jednotky neutralizácie	560.04	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600082243	23. 6. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
15000003602024	Moravany-kanalizácia	39,649.95	EUR	nie	579/183/2023/UNL	4600079479	18. 6. 2024	RAVOZA, s.r.o.	072 31, Vinné, Vinné 3662	50310810
11000023232024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV.	5,133.00	EUR	áno	318/54/2023/UNL	4500134132	19. 6. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000042072024	Základné a opakované školenie obsluhy ZZ	372.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600082487	18. 6. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000023102024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	5,044.25	EUR	áno	318/54/2023/UNL	4500134311	24. 6. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000042052024	Technické plyny.	99.90	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081948	18. 6. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000042032024	Opakované školenie viazania bremien	144.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600082486	18. 6. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek