Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000037962024	12000037962024	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000037922024	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	6,306.30	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600079852	5. 6. 2024	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000037892024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	2,590.88	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	9. 6. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000020392024	povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín	206,230.25	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080612	9. 6. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000037832024	- Sledovanie vozidiel	102.14	EUR	áno	1165/268/2012/SN	4600080760	6. 6. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000037812024	Poštové služby	42.40	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081010	9. 6. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000020352024	ÚV Stakčín	2,383.92	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4500134064	5. 6. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000037792024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	61.80	EUR	nie	814/241/2023/UNL	4600081059	9. 6. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000037682024	12000037682024	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000037672024	12000037672024	278.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18078 položiek