Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000039202024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,673.41 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600082055 | 16. 6. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000039152024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 102.60 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 6. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000021132024 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133359 | 30. 5. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000021122024 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133359 | 10. 6. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000021112024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 2,576.50 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 10. 6. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000039092024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 3,518.60 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080881 | 9. 6. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000039062024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 394.28 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 9. 6. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000039032024 | Školenie - obsluha plynných chlorátorov | 162.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081986 | 13. 6. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000039022024 | školenie - obsluha tlakových nádob stabilných | 588.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081901 | 13. 6. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000039012024 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 20,797.32 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080933 | 9. 6. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
18078 položiek