Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000056602026 | Systémová podpora modulu "Zákaznícke požiadavky IV." | 4,693.68 | EUR | áno | 4600090697 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028782026 | Elektrické náradie MM a príslušenstvo | 395.01 | EUR | áno | 4500140840 | 17. 8. 2026 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. predaj.Herlianska 1101/84 093 03 Vr | 094 09, Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 23 | 36498548 | |
| 12000056612026 | Vyknávanie činností súvisiace s prípravou a realizáciou obstarávania | 78,277.20 | EUR | áno | 2217/2026/DZ/PU/ZML | 4600090011 | 17. 8. 2026 | PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. | 811 04, Bratislava, Gaštanová 13 | 36356794 |
| 12000056622026 | 12000056622026 | 399.75 | EUR | áno | 4600090984 | 28. 7. 2026 | Štefan Nedzbala | 093 03, Davidov, Davidov 238 | 37353993 | |
| 12000056632026 | Vypracovanie odborných analýz | 3,075.00 | EUR | áno | 2303/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090653 | 16. 8. 2026 | Znalecká organizácia TMKV, s. r. o. | 040 01, Košice, Vencová 2382/4 | 54287618 |
| 12000056642026 | 12000056642026 | 73.80 | EUR | áno | 4600090984 | 8. 7. 2026 | EKO-FBB s.r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055 | 36471950 | |
| 15000005602026 | ČOV Michalovce-stavebné úpravy vyhnívacích nádrží | 46,469.09 | EUR | nie | 1799/2025/DZ/PU/ZML | 4600087914 | 16. 8. 2026 | PIEMONT, s.r.o. | 040 01, Kosice, Rumunska 11 | 36578983 |
| 00500002052026 | 00500002052026 | 85.00 | EUR | nie | 4600090984 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 15000005622026 | Prešov, ulica Bajkalská-zhybka pod Torysou | 50,107.56 | EUR | nie | 2041/2026/DZ/PU/ZML | 4600089398 | 13. 8. 2026 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 12000057012026 | Revízie VTZ EZ-NN elektrozariadení. Objednávka na ROK 2026 | 1,795.19 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089507 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000057022026 | Revízie VTZ EZ -BZ elektrozariadení Objednávka na ROK 2026 | 974.16 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089506 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000057032026 | Revízie VTZ EZ-VN elektrozariadení. Objednávka na ROK 2026 | 1,273.05 | EUR | áno | 2069/2026/DZ/PU/ZML | 4600089508 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000057042026 | Poštová zmluva uzatvorená na základe §26 zákona č.324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 939.90 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089023 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000057052026 | Nájomné za oceľovú fľašu / technické plyny | 50.33 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090927 | 9. 8. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 12000057062026 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Michalovce | 127.88 | EUR | áno | 1950/2025/DZ/PU/ZML | 4600088784 | 6. 8. 2026 | TESPOL Michalovce, s.r.o. | 071 01, Michalovce, Kapušianska 2 | 36171085 |
| 00500002092026 | Drobný nákup júl 2026 | 1,319.75 | EUR | áno | 4600090998 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000056582026 | Poskytovanie právnej služby | 7,564.50 | EUR | áno | 1457/2025/DZ/PU/ZML | 4600086591 | 16. 8. 2026 | doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. | 040 01, Košice, Hlavná 25 | 52651258 |
| 11000028762026 | "DNS VAKM výzva 61/2026- pre závod Humenné pre časť 1 - certifikované tovary | 523.24 | EUR | áno | 4500140645 | 16. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000056592026 | Systémová podpora modulu "Integrovaný manažérsky systém" | 4,913.85 | EUR | áno | 4600090689 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056902026 | Pozáručný servis a oprava | 487.55 | EUR | áno | 4600091053 | 5. 8. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
18247 položiek