Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00500002172026	00500002172026	278.00	EUR	áno		4600091223	30. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
00500002182026	Drobný nákup	1,140.90	EUR	áno		4500140946	30. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000032062026	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	4,870.80	EUR	áno	1995/2025/DZ/PU/ZML	4500140791	7. 9. 2026	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000061962026	Prenájom MV Citroen Jumper Mikrobus KE898IG	1,589.16	EUR	áno		4600091004	3. 9. 2026	STEELING s.r.o. Košice	040 11, Košice, Plzeňská 8/1843	31720943
12000061972026	Medicínske činnosti a zdravotná pracovná služba za mesiac august 2026	7,584.19	EUR	áno	1187/2025/DZ/UNL/ZML	4600091212	7. 9. 2026	Balsam, s.r.o.	085 01, Bardejov, Slovenská 5	36488925
11000032092026	Technické plyny pre ŠLV.	664.20	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140678	25. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000061982026	Poskytovanie právnej služby	13,837.50	EUR	áno	1457/2025/DZ/PU/ZML	4600086591	8. 9. 2026	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o.	040 01, Košice, Hlavná 25	52651258
12000061992026	Realizácia inkasa mesačných zálohových platieb za vodné a stočné, nedoplatkov z vyúčtovania a výplaty preplatkov	28,028.92	EUR	nie	1972/2025/DZ/PU/ZML	4600088697	3. 9. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000032112026	Farby, laky a príslušenstvo	1,308.42	EUR	áno		4500140870	1. 9. 2026	REMPO UNIVERS EU, s.r.o.	040 11, Košice, Trieda SNP 341/90	47619511
00500002192026	Drobný nákup 8/2026	126.45	EUR	áno		4500140900	24. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18078 položiek