Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000039742024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 207.36 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080881 | 12. 6. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 15000003532024 | Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia v k.ú. Košice - mesto | 300,000.00 | EUR | áno | 258/127/2024/ÚP | 4600082332 | 12. 6. 2024 | CERE Invest Lorinčík, s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 68 | 44506783 |
| 12000039732024 | HS Humenné celoročná | 163.50 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080943 | 9. 6. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000039702024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 1,713.64 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 12. 6. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000021702024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,917.60 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500134119 | 4. 6. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000039682024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 259.20 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 12. 6. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000039692024 | Opakované školenie Obsluha tlakových nádob stabilných | 18.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600082197 | 13. 6. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000039662024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 308.04 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 12. 6. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000039632024 | Školenie AOP - Obsluha plynového hospodárstva ČOV | 60.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600082040 | 13. 6. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000039602024 | Pneuservisné práce. | 1,661.58 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080674 | 21. 5. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
18078 položiek