Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000043532024	Servis a opravy dúchadiel Aerzen	1,736.74	EUR	áno	453/143/2022/UNL	4600082051	25. 6. 2024	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
12000043432024	Základný kurz a opakované školenie viazači bremien	168.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600082189	26. 6. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000043412024	Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov	705.12	EUR	áno	1051/232/2022/ÚP	4600077317	27. 6. 2024	Centrálny depozitár cenných papiero	814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A	31338976
11000023842024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	5,002.56	EUR	áno	318/54/2023/UNL	4500134311	25. 6. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000043312024	Základný kurz a opakované školenie - zdvíhacie zariadenia	264.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600082192	26. 6. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000043192024	Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE	1,044.96	EUR	áno	342/90/2022/UNL	4600082463	23. 6. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
11000023742024	Motorová nafta	13,925.57	EUR	áno	133/17/2024/ÚVO	4500134292	23. 6. 2024	T a M trans spedition, s.r.o.	935 52, Šarovce, Šarovce 545	34140425
11000023212024	Chemikálie pre úpravu vôd	562.34	EUR	áno	309/41/2024/UNL	4500134233	25. 6. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000023192024	Príslušenstvo pre meraciu a pátraciu techniku	1,048.80	EUR	áno	305/39/2024/UNL	4500134144	20. 6. 2024	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
11000022722024	Chemikálie pre úpravu vôd	576.00	EUR	áno	309/41/2024/UNL	4500134233	18. 6. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18078 položiek