Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000045252024	12000045252024	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	3. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000045242024	12000045242024	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	3. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000045232024	12000045232024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	3. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000045212024	Dátové služby pre telemetrické systémy	516.26	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080592	3. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000045202024	12000045202024	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	3. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000045192024	12000045192024	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	3. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000045182024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	7.30	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000045172024	Závod Humenné	137.09	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600080660	8. 7. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000045162024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	47.89	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000024762024	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	2,896.80	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500134398	2. 7. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18078 položiek