Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000044422024	Technické plyny	69.12	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081995	30. 6. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000044392024	Technické plyny	64.80	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081995	30. 6. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000044332024	12000044332024	126.88	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000044312024	12000044312024	131.94	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000044302024	12000044302024	32.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000044292024	12000044292024	125.48	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000029222023	Materiál na realizáciu rekonštrukcií kanalizácií bezvýkopovou metódou-zaťahovanie živičného rukávu	147,426.00	EUR	áno	406/87/2023/UNL	4500130642	29. 6. 2023	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
12000044252024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	312.72	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080577	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000044242024	12000044242024	139.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000044232024	12000044232024	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18020 položiek