Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000046682024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	1,272.28	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	7. 7. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000046642024	12000046642024	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000046612024	12000046612024	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000046592024	Dátové služby pre telemetrické systémy	80.06	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000046572024	Poštová zmluva	324.70	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080948	8. 7. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000046562024	Dohoda o Voice VPN	3,170.47	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600080556	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000046542024	Poštová zmluva	8.50	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080948	8. 7. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000046552024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	372.55	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080574	3. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000046492024	Dátové služby pre telemetrické systémy	114.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000046432024	12000046432024	1,586.50	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18020 položiek