Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000048732024 | v zmysle RD a CP č.156/2024 | 2,912.40 | EUR | áno | 492/130/2023/UNL | 4600082270 | 16. 7. 2024 | Systém inžinierskych služieb,spol. | 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 | 17317169 |
| 12000048572024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 836.40 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080881 | 11. 7. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000048552024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie | 3,506.96 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600080669 | 10. 7. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000048532024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie | 1,775.01 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600080669 | 10. 7. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000048512024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 361.34 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 7. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000048502024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 1,068.60 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080881 | 11. 7. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000048482024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 286.81 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080579 | 3. 7. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000048472024 | Prenájom fliaš na rok 2024 pre LOV Košice | 5.40 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081921 | 16. 7. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000048452024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 5,594.78 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 19. 6. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000048422024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 1,464.43 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 19. 6. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
18020 položiek