Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000049682024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	162.00	EUR	áno	591/191/2023/UNL	4600080881	21. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000049572024	Technické plyny.	99.90	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081948	16. 7. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
15000004342024	Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3	35,505.21	EUR	nie	623/200/2023/UNL	4600079710	22. 7. 2024	GMT Plus, s.r.o.	040 11, Košice, Popradská 57	36197441
15000004312024	ČOV Hunkovce	38,941.40	EUR	nie	543/187/2022/UNL	4600075551	15. 7. 2024	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301
12000049232024	Nájomné za fľaše - technické plyny.	57.96	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081712	16. 7. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000049212024	Nájomné za oceľové fľaše technických plynov	54.18	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081735	16. 7. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000049112024	12000049112024	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	3. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000049102024	12000049102024	295.24	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	3. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000049092024	12000049092024	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	3. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000049082024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	105.74	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080572	3. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18020 položiek