Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000053762024	12000053762024	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000053732024	Poskytovanie služieb POSTServis Mail	3,845.18	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080971	8. 8. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000053672024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	751.63	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080579	2. 8. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000053662024	12000053662024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	4. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000053652024	Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov	54.00	EUR	áno	1051/232/2022/ÚP	4600077317	7. 8. 2024	Centrálny depozitár cenných papiero	814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A	31338976
12000053582024	Prenájom tlakových fliaš - technické plyny.	25.92	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081695	4. 8. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000053532024	Zmluva o poskytovaní právnej služby	3,674.13	EUR	áno	56/4/2024/UVO	4600081166	5. 8. 2024	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	040 01, Košice, Thurzova 7	36860930
11000030612024	RD č. 459/2024/DZ	512.28	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134621	5. 8. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000004972024	Lubeník rekonštrukcia kanalizácie	127,157.06	EUR	nie	188/20/2024/UNL	4600081914	18. 7. 2024	G a G stav s.r.o.	040 23, Košice, Dénešova 14	44820615
12000053442024	Nájomné za oceľové fľaše technických plynov	68.76	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081735	4. 8. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18020 položiek