Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000052802024	- Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť	720.00	EUR	áno	89/1/2023/ZÁVOD VV	4600080522	4. 8. 2024	IWIN TRADE spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285	45448078
12000052782024	12000052782024	216.65	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	4. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000052742024	12000052742024	39.49	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	4. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000052732024	12000052732024	42.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	4. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000052722024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	273.07	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080571	2. 8. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000052702024	Prenájom fliaš/objednávka na r.2024	75.12	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081898	4. 8. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000052672024	Technické plyny	54.72	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081995	4. 8. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000052642024	Dátové služby pre telemetrické systémy	556.86	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080584	2. 8. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000052562024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	172.51	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080582	2. 8. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000052552024	12000052552024	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	4. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17969 položiek