Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000053992024	Závod Humenné	42.41	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	7. 8. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000053982024	Závod Humenné	14.14	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	7. 8. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000053962024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS)	327.90	EUR	nie	814/241/2023/UNL	4600080964	7. 8. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000053972024	Závod Humenné	137.09	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600080660	11. 8. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
11000031062024	HSVa K Snina Odber povrchovej vody	306.55	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080666	11. 8. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000031052024	ÚV Danová Odber povrchovej vody	2,196.56	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080658	11. 8. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000053932024	12000053932024	278.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000053802024	12000053802024	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000053782024	12000053782024	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000053762024	12000053762024	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17969 položiek