Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000055592024	12000055592024	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000055532024	Servis a opravy dúchadiel Aerzen	562.01	EUR	áno	453/143/2022/UNL	4600082506	11. 8. 2024	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
12000055562024	12000055562024	1,661.14	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000055552024	Dohoda o Voice VPN	3,097.86	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600080556	31. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000055522024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	82.63	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 8. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000055502024	Dátové služby pre telemetrické systémy	112.57	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 8. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000031892024	odber povrchovej vody na pitné účely	3,066.49	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	11. 8. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000055422024	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník	3,764.98	EUR	áno	410/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082960	7. 8. 2024	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000055312024	Technické plyny.	106.92	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081948	8. 8. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000031852024	odber povrchovej vody na pitné účely	1,152.50	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	11. 8. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17969 položiek