Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000056142024	Dátové služby pre telemetrické systémy	429.37	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	2. 8. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000056052024	Poštové služby	89.80	EUR	nie	814/241/2023/UNL	4600081010	7. 8. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000055982024	Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Rožňava	288.00	EUR	áno	450/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082676	18. 8. 2024	Wexim plus s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 23	51755912
12000055882024	Oprava motorového vozidla Zetor Horal KE715AB.	420.64	EUR	áno	352/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082752	13. 8. 2024	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095
11000031882024	odber povrchovej vody	16,526.48	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600081116	11. 8. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000031922024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	4,176.00	EUR	áno	557/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134795	15. 8. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000055752024	Služby operatívneho leasingu na vozidle Kia Ceed	249.54	EUR	áno	777/38/2020/ÚSODHM	4600081414	12. 8. 2024	ALD Automotive Slovakia s.r.o.	851 04, Bratislava, Panónska cesta 47	47977329
11000031912024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	5,220.00	EUR	áno	557/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134794	15. 8. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000055622024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	56.53	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 8. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000055602024	12000055602024	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17969 položiek