Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000032972024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	5,338.42	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134918	18. 8. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000057232024	Mapové dielo pre r. 2024	24,386.40	EUR	áno	947/287/2022/UNL	4600080959	22. 8. 2024	CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad	036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23	31612989
11000032862024	Materiál je pre LOV Humenné	429.47	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135003	19. 8. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000032842024	Materiál je pre HS Medzilaborce	127.54	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134988	18. 8. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000057202024	Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov.	1,422.04	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083055	21. 8. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000057182024	Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov.	552.56	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600082973	21. 8. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000055192024	12000055192024	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000057132024	Technické plyny	51.30	EUR	áno		4600081995	18. 8. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
15000005352024	ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd	6,550.00	EUR	nie	569/181/2023/UNL	4600079527	19. 8. 2024	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099
15000005322024	Prešov , ul. Duchnovičová-rekonštrukcia kanalizácie a Prešov , ul. Hollého - rekonštrukcia kanalizácie	347,866.90	EUR	nie	264/35/2024/UNL	4600082155	19. 8. 2024	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17969 položiek