Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000057392024	Zabez.technickej podpory, pravidelných servis.prehiadok, údržby a servis.zásahov na technolog.zariadeniach na ČOV a ÚV	855.60	EUR	áno	487/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082958	14. 8. 2024	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
11000032972024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	5,338.42	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134918	18. 8. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000057232024	Mapové dielo pre r. 2024	24,386.40	EUR	áno	947/287/2022/UNL	4600080959	22. 8. 2024	CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad	036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23	31612989
11000032862024	Materiál je pre LOV Humenné	429.47	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135003	19. 8. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000032842024	Materiál je pre HS Medzilaborce	127.54	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134988	18. 8. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000057202024	Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov.	1,422.04	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083055	21. 8. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000057182024	Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov.	552.56	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600082973	21. 8. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000055192024	12000055192024	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000057132024	Technické plyny	51.30	EUR	áno		4600081995	18. 8. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
15000005352024	ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd	6,550.00	EUR	nie	569/181/2023/UNL	4600079527	19. 8. 2024	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek