Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000058862024	Nájomné za fľaše - technické plyny.	60.48	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081712	3. 9. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000058852024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	67.06	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 9. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000058842024	12000058842024	126.97	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	31. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000058822024	12000058822024	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	30. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000034162024	Vodný roztok síranu železitého pre ÚV Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,616.00	EUR	áno	546/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134944	26. 8. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000058812024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 9. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000058792024	12000058792024	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	2. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000034122024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	73.54	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134919	1. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
17000001082024	17000001082024	93.72	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133738	14. 8. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000058772024	Nájomné za oceľové fľaše technických plynov	77.64	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081735	3. 9. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek