Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000059072024	- Poštové služby	224.20	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081289	7. 8. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000059022024	Dátové služby pre telemetrické systémy	257.94	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080589	2. 9. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059012024	- Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Vranov nad Topľou	311.22	EUR	áno	355/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083021	3. 9. 2024	RBPP TRADING, spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21	36458201
12000058992024	12000058992024	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000058982024	- serv. prehl., práce a opravy - osob. vozidlá	174.58	EUR	áno	355/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082989	3. 9. 2024	RBPP TRADING, spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21	36458201
12000058962024	12000058962024	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000058922024	12000058922024	124.58	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	31. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000058952024	Prenájom tlakových fliaš - technické plyny.	25.92	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081695	3. 9. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000058932024	12000058932024	7,666.34	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000058882024	12000058882024	33.08	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	31. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek