Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000059942024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	399.68	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080574	2. 9. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059932024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	103.02	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 9. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059902024	Dátové služby pre telemetrické systémy	526.84	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080592	2. 9. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059842024	Závod Humenné	137.09	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600080660	8. 9. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000059832024	Poštová zmluva	528.90	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080948	8. 9. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000059812024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	128.51	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 9. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059802024	12000059802024	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059792024	12000059792024	159.70	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	31. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059772024	12000059772024	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059742024	12000059742024	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek