Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000060282024	Oprava motorového vozidla Mercedes-Benz AROCS.	277.38	EUR	áno	352/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083154	8. 9. 2024	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095
12000060252024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	138.64	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 9. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000060192024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	12.40	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	8. 9. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000034792024	OOPP	90.90	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134985	19. 8. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000060152024	Dátové služby pre telemetrické systémy	523.80	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080597	2. 9. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000060112024	Zmluva o vykonaní dražby - k.ú. Udavské, CKN 1022/3	3,480.00	EUR	nie	488/2024/DZ/PU/ZML	4600083114	21. 8. 2024	Profesionálna dražobná spoločnosť,	040 01, Košice, Masarykova 21	36583936
12000060032024	12000060032024	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	2. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059972024	12000059972024	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	31. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059962024	Technické plyny	54.72	EUR	áno		4600081995	3. 9. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000059952024	12000059952024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	2. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek