Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000060822024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	334.10	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	8. 9. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000035182024	odber povrchovej vody na pitné účely	3,515.62	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	3. 9. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000060802024	Poštové služby	8.50	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080987	8. 9. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000060772024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Košice – okres Košice	3,713.50	EUR	nie	617/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083216	9. 9. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000060742024	Technické plyny.	106.56	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081948	3. 9. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000060732024	Dohoda o Voice VPN	3,236.62	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600080556	31. 8. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000060712024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	122.20	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	8. 9. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000060692024	12000060692024	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	2. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000060682024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	47.89	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 9. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000060672024	12000060672024	179.82	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	2. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek