Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000038072024	Dataloggery a príslušenstvo	27,630.00	EUR	áno	593/2024/DZ/UEDASOM/	4500135130	4. 9. 2024	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
11000038052024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	15,990.28	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135180	22. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000038022024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	384.94	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135180	29. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000038012024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	310.80	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134919	24. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000037972024	Materiál je pre HS Snina	127.54	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135235	23. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000065232024	Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Bardejov	1,805.23	EUR	áno	554/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083372	19. 9. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000065162024	Prenájom fliaš na rok 2024 pre LOV Košice	22.32	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081921	16. 9. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000037902024	pre HS VSS-K	2,984.02	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135199	23. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000037872024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1,075.32	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135276	23. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000065042024	Oprava steny na budove číričov	7,717.53	EUR	nie	552/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082979	25. 9. 2024	RAVOZA, s.r.o.	072 31, Vinné, Vinné 3662	50310810

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek