Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000066502024	12000066502024	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	30. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000038862024	Materiál je pre kanála a ČOV Humenné	20.16	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135227	29. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000066442024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	96.96	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066422024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	352.42	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080569	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066412024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	66.59	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066402024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066382024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	45.77	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000038762024	OOPP	280.27	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135213	30. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000066202024	Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na činnosť KA VVS, a.s	8,401.00	EUR	nie	214/36/2021/ÚP	4600081435	1. 10. 2024	Klub akcionárov VVS a.s., o.z.	811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5	52861058
11000038752024	Vodný roztok síranu železitého (koagulant)	4,487.04	EUR	áno	557/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134834	30. 9. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek