Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000066822024	Prenájom tlakových fliaš.	99.00	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081886	2. 10. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000066802024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	320.40	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080577	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066782024	12000066782024	126.83	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000066772024	12000066772024	32.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000066762024	12000066762024	131.94	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000066752024	Dátové služby pre telemetrické systémy	337.76	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080589	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066592024	Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na člena klubu akcionárov	16,946.88	EUR	nie	214/36/2021/ÚP	4600081434	2. 10. 2024	Klub akcionárov VVS a.s., o.z.	811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5	52861058
12000066552024	Závod Humenné	70.02	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4600081855	2. 10. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000066522024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	133.61	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066512024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	118.60	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek