Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000067032024	12000067032024	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067022024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	380.93	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080574	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067012024	Dátové služby pre telemetrické systémy	512.14	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080592	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066982024	Dátové služby pre telemetrické systémy	520.10	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080597	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066912024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Košice – okres Košice	2,571.02	EUR	nie	617/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083216	26. 9. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000066872024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Košice – okres Košice	5,039.72	EUR	nie	617/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083216	2. 10. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000066862024	Prenájom tlakových fliaš - technické plyny.	24.30	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081695	2. 10. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000039002024	pre HS VSS-K	199.20	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135199	29. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000066852024	Prenájom fliaš na rok 2024 pre LOV Košice	5.40	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081921	2. 10. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000066832024	- Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť	720.00	EUR	áno	89/1/2023/ZÁVOD VV	4600080522	3. 10. 2024	IWIN TRADE spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285	45448078

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek