Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000067212024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	72.52	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067192024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	173.45	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067172024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	141.82	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067162024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	47.89	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
15000006522024	Tepelné čerpadlo pre závod Trebišov-ČOV Kráľovský Chlmec	22,900.00	EUR	nie	690/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083392	2. 10. 2024	Stanislav Tutka-STIMIX	076 62, Parchovany, Parchovany 531/2	41605462
12000067102024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	173.87	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080582	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067082024	12000067082024	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067072024	12000067072024	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067052024	12000067052024	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067042024	12000067042024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek