Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000067742024	Technické plyny	51.30	EUR	áno		4600081995	2. 10. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000067712024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	274.85	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080571	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067702024	12000067702024	126.88	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067692024	Dátové služby pre telemetrické systémy	539.78	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080584	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067672024	12000067672024	52.56	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067662024	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	1,446.15	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083336	1. 10. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000067642024	- Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	1,919.96	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083317	6. 10. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000067612024	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	586.20	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083466	1. 10. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
11000039242024	Kamenica n/Cir	4,092.94	EUR	áno	30/1/2024/ÚPVAK	4600083335	7. 10. 2024	Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod	067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131	31577920
12000067602024	12000067602024	109.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek