Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000067912024	12000067912024	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	30. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000006572024	Nájomné pre stavbu: ČOV Hyľov	132.00	EUR	áno	627/2024/DZ/PU/ZML	4600083537	30. 9. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000067902024	12000067902024	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	30. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067892024	Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu	13,668.00	EUR	áno	489/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082909	1. 10. 2024	KRISTAV s.r.o.	080 06, Prešov, Pažica 9/2320	47821230
12000067882024	12000067882024	1,479.76	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	30. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067852024	Dátové služby pre telemetrické systémy	112.57	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000039252024	Materiál je pre závod Humenné	128.40	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135269	3. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000067832024	12000067832024	39.49	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067792024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	52.74	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067762024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	85.44	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek