Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000068072024	Nájomné za oceľové fľaše technických plynov	77.40	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081735	2. 10. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000068052024	12000068052024	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000039392024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	5,040.00	EUR	áno	545/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135230	3. 10. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000039372024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	4,019.10	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135276	3. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000067982024	12000067982024	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067972024	12000067972024	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000039322024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	591.89	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135346	2. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000039332024	Materiál je pre kanál a ČOV Humenné	147.07	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135225	2. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000039312024	Materiál je pre LOV Humenné	166.20	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135323	3. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000039302024	Osobné ochranné pracovné pomôcky.	4.68	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135266	2. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek