Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000039702024	Materiál je pre kanál a ČOV Humenné	484.32	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135229	3. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000039692024	Materiál je pre závod Humenné	289.33	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135366	3. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000039682024	Materiál je pre LOV Humenné	34.70	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135323	3. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000068782024	Závod Humenné	41.04	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	9. 10. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000068772024	Závod Humenné	13.68	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	9. 10. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000068762024	Závod Humenné	20.52	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	9. 10. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
11000039652024	Závod Humenné	13.68	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	9. 10. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
11000039632024	Pracovné odevy pre žiakov SOŠ Technickej, Kukučínová 23, Košice.	498.00	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135178	29. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000068712024	Poštová zmluva	485.40	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080948	8. 10. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000068672024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	1,967.24	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	8. 10. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek