Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000039872024	odber povrchovej vody na pitné účely	3,089.51	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	9. 10. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000069412024	Nájomné za fľaše - technické plyny.	56.70	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081712	2. 10. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000069372024	Poštové služby	314.60	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080987	8. 10. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000069352024	12000069352024	199.37	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080561	30. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000069332024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	114.01	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000069282024	Dátové služby pre telemetrické systémy	11.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000069242024	12000069242024	179.82	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000069222024	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	917.47	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083395	1. 10. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000069212024	12000069212024	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000026752024	Príslušenstvo pre meraciu a pátraciu techniku	7,248.00	EUR	áno	305/39/2024/UNL	4500134146	11. 7. 2024	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek