Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000007112024	Kanalizačná čerpacia stanica s technologickým vybavením pre závod Prešov - obec Fintice	47,815.20	EUR	áno	444/2024/DZ	4600083293	13. 10. 2024	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
12000073212024	Oprava VDJ Ruskov	32,860.68	EUR	nie	678/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083214	21. 10. 2024	EL SK, s.r.o.	040 11, Košice, Orgovánová 525/10	48026361
15000007102024	Kúpa verejného vodovodu v rámci výstavby	1.00	EUR	nie	686/66/2023/ZÁVODKE	4600081629	18. 2. 2024	ELEKTROFINÁL, s.r.o.	040 01, Košice, Atletická 15	36693839
12000073142024	Technické plyny	51.30	EUR	áno		4600081995	20. 10. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000042502024	11000042502024	2,242.10	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135538	22. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000042452024	Chemikálie pre úpravu vôd	185.98	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135575	21. 10. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000072962024	Oprava VDJ Rak 3 - nový	20,658.67	EUR	nie	674/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083269	22. 10. 2024	EL SK, s.r.o.	040 11, Košice, Orgovánová 525/10	48026361
12000072952024	12000072952024	8,672.82	EUR	nie	672/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083207	21. 10. 2024	EL SK, s.r.o.	040 11, Košice, Orgovánová 525/10	48026361
12000072932024	Kontrola oprava,likvidácia a dodávka protipožiarných zariadení.	997.20	EUR	áno	616/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083300	7. 10. 2024	LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice: Slovenská 6 Košice	821 04, Bratislava, Ivanská cesta 15731/19	48121347
12000072852024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	3,592.08	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	21. 10. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17807 položiek