Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000073682024	Oprava VDJ Dlhá Lúka	9,612.62	EUR	nie	512/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082941	16. 10. 2024	TECORA, s.r.o.	085 01, Bardejov, Kellerova 900/9	50629875
12000073672024	Oprava PČS Nižná Polianka	10,763.87	EUR	nie	497/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082942	16. 10. 2024	TECORA, s.r.o.	085 01, Bardejov, Kellerova 900/9	50629875
11000043032024	Materiál je pre závod Humenné	191.59	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135366	23. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000007212024	Zriadenie VB pre pozemky v k.ú. Humenné stavba: HN, ul. Štefanikova - Matador - SÚ vodovodu	6,200.00	EUR	nie	739/2024/DZ/PU/ZML	4600083706	22. 9. 2024	Mesto Humenné	066 01, Humenne, Kukorelliho 1501/34	00323021
11000042982024	11000042982024	63.86	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135538	27. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000073642024	Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov	2,152.56	EUR	áno	1051/232/2022/ÚP	4600077317	27. 10. 2024	Centrálny depozitár cenných papiero	814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A	31338976
11000042972024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV.	5,220.00	EUR	áno	557/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135465	24. 10. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000042952024	Chemikálie pre úpravu vôd	557.93	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135581	27. 10. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000073562024	Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel.	1,014.65	EUR	áno	556/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082935	21. 10. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000042842024	Chemikálie pre úpravu vôd	232.04	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135575	22. 10. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17807 položiek