Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000043672024	Chemikálie pre úpravu vôd.	1,248.00	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135600	24. 10. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000075102024	12000075102024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	3. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000075092024	12000075092024	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	3. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000075082024	12000075082024	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	3. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000075072024	Dátové služby pre telemetrické systémy	604.79	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080592	3. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000075062024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	395.65	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080574	3. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000043602024	Materiál je pre HS Humenné a HS Snina	557.93	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135574	3. 11. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000075002024	Dátové služby pre telemetrické systémy	520.52	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080597	3. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000074952024	Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov	724.06	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083701	27. 10. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000074942024	Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov	388.87	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083700	27. 10. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17807 položiek