Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000076132024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	312.30	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080579	3. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000076122024	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	494.18	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080576	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000076112024	Dátové služby pre telemetrické systémy	551.08	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080591	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000076072024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	166.87	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000076062024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	66.68	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000076052024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	128.11	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000076042024	12000076042024	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000076032024	12000076032024	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000075992024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	109.50	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080572	3. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000044122024	Vodný roztok síranu železitého (koagulant)	4,487.04	EUR	áno	557/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134834	5. 11. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17807 položiek