Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000044362024	Ćerpanie z firemného flexirozpočtu	690.38	EUR	áno	362/95/2022/UNL	4500135736	1. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000076902024	Dátové služby pre telemetrické systémy	295.15	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080589	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000076892024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	309.37	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080577	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000076872024	12000076872024	121.70	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	31. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000076852024	12000076852024	131.94	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	31. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000076822024	12000076822024	126.97	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	31. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000076772024	12000076772024	32.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	31. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000007622024	Vecné bremeno pre stavbu: Košice - ul. Sv. Ladislava, Agátová - zokruhovanie vodovodu	13,750.23	EUR	nie	828/2024/DZ/PU/ZML	4600083731	23. 10. 2024	Mesto Košice	040 11, Košice, Trieda SNP 48/A	00691135
15000007612024	Korelátor SEBA-KMT Cerrelux C-3, 120 m trasovací prút pre závod Michalovce	12,180.00	EUR	áno	806/2024/DZ/MI/ZML	4600083624	6. 11. 2024	ant s.r.o.	841 04, Bratislava, Staré grunty 17/a	36363090
12000076572024	Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Rožňava	605.46	EUR	áno	450/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082676	29. 10. 2024	Wexim plus s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 23	51755912

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17807 položiek