Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000077792024	v zmysle RD a CP č. C22P24072	3,964.31	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083503	10. 11. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
11000044812024	OOPP pre ÚEDaSoM	208.78	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135630	10. 11. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000077772024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	904.90	EUR	nie	814/241/2023/UNL	4600081059	10. 11. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000077762024	- Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	991.26	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083644	10. 11. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
11000044792024	Chemikálie pre úpravu vôd.	173.02	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135600	10. 11. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000077732024	Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech	396.00	EUR	áno	577/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083311	3. 11. 2024	GEODETICCA VISION, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	44014091
12000077712024	Dátové služby pre telemetrické systémy	725.78	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080586	3. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000077672024	12000077672024	179.82	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	3. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000077662024	12000077662024	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	3. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000044752024	11000044752024	24.24	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135538	10. 11. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17807 položiek