Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000078692024	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	1,224.94	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083755	10. 11. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000078622024	Dátové služby pre telemetrické systémy	112.57	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000078582024	Dohoda o Voice VPN	5.23	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600080556	31. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000078562024	12000078562024	1,639.69	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000078552024	Dátové služby pre telemetrické systémy	11.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000078502024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Košice – okres Košice	3,549.00	EUR	nie	617/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083216	11. 11. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
11000045122024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	108.30	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135648	12. 11. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000045092024	Chemikálie pre úpravu vôd.	12.00	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135600	11. 11. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000078332024	Technické plyny	56.52	EUR	áno		4600081995	10. 11. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000078322024	Kontrola, oprava, likvidácia a dodávka protipožiarnych zariadení	1,467.60	EUR	áno	616/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083589	10. 11. 2024	LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice: Slovenská 6 Košice	821 04, Bratislava, Ivanská cesta 15731/19	48121347

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17778 položiek