Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000079022024	12000079022024	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	3. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000079012024	12000079012024	190.22	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	3. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000078902024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	106.37	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000078892024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	153.34	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000078862024	Dohoda o Voice VPN	3,232.91	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600080556	31. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000078852024	12000078852024	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	3. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000078832024	12000078832024	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000078792024	Nájomné za oceľové fľaše technických plynov	98.94	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081735	10. 11. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000078772024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	78.40	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000078712024	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	1,116.14	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083738	10. 11. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17778 položiek