Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000079352024 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 2,099.94 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600083669 | 10. 11. 2024 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 15000007872024 | Drapák piesku pre závod Rožňava | 22,072.32 | EUR | áno | 470/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082803 | 28. 10. 2024 | MONTEKOS, spol. s r.o. | 066 01, Humenne, Mierová 13 | 31695612 |
| 11000045442024 | Prenájom tlakových fliaš. | 516.54 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 10. 11. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000045412024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 2,285.22 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 10. 11. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000045402024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 1,118.23 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 10. 11. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000079182024 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník | 152.57 | EUR | áno | 410/2024/DZ | 4600083763 | 10. 11. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000079122024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 25,402.86 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 10. 11. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000007812024 | Kúpna zmluva stavba : Nový Ruskov - kanalizácia | 1.00 | EUR | nie | 652/2024/DZ/UPRIV/ZM | 4600083123 | 7. 11. 2024 | Obec Nový Ruskov | 075 01, Nový Ruskov, sv. Cyrila a Metoda 155/113 | 00331791 |
| 12000079062024 | Podpora modulu Obstarávanie a certifikáícia a Povinné zverejňovanie v Sharepoint na obdobie 4 rokov | 25,699.20 | EUR | áno | 703/238/2022/UNL | 4600075692 | 4. 11. 2024 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
| 11000045282024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 746.81 | EUR | áno | 809/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135573 | 12. 11. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
17778 položiek