Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000008012024 | Dataloggery a príslušenstvo pre závod Svidník a Bardejov | 3,092.00 | EUR | nie | 676/2024/DZ/UEDASOM/ | 4600083398 | 12. 11. 2024 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000079842024 | Prenájom tlakových fliaš - technické plyny. | 27.00 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081695 | 10. 11. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 15000008002024 | Košice, ul. Mlynárska - rekonštrukcia kanalizácie | 32,890.08 | EUR | nie | 767/2024/DZ/UPRIV/ZM | 4600083522 | 12. 11. 2024 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 15000007992024 | KE, ul. Hradbová kanalizačná stoka a kanalizačné prípojky, verejný vodovod a vodovodné prípojky-prepojenie | 158,985.69 | EUR | nie | 682/2024/DZ/UPRIV/ZM | 4600083208 | 12. 11. 2024 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 |
| 15000007942024 | Spracovanie PD na stavbu:Revúca-stredisko VVS, a.s. rekonštrukcia administratívnej budovy | 46,080.00 | EUR | áno | 404/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082736 | 13. 11. 2024 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 15000007932024 | Úhrada náhrady za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv stavba : KE, ul. Kamenná - rekonštrukcia vodovodu | 1,330.83 | EUR | nie | 668/143/2021/IÚ | 4600083799 | 3. 11. 2024 | Mesto Košice | 040 11, Košice, Trieda SNP 48/A | 00691135 |
| 15000007922024 | Mobilné zariadenie na čistenie potrubných systémov | 46,093.20 | EUR | áno | 873/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083816 | 10. 11. 2024 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 |
| 11000045702024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 433.94 | EUR | áno | 809/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135581 | 14. 11. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000045612024 | Ćerpanie z firemného flexirozpočtu | 1,840.72 | EUR | áno | 362/95/2022/UNL | 4500135806 | 10. 11. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000045592024 | odber povrchovej vody | 13,502.80 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600081116 | 10. 11. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
17778 položiek